2020年度四川省廣安市廣播電視臺部門決算編制說明

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(原標題:2020年度四川省廣安市廣播電視臺部門決算編制說明)

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

廣安市廣播電視臺由廣安市文化廣播電視旅游局依法設立,市委宣傳部領導,廣安市文化廣播電視旅游局實行行政管理的事業單位。主要職責是:以宣傳為中心,把握正確輿論導向,發展廣播電視事業產業,從事廣播電視節目制作、播出、轉播、廣播電視產業經營;廣播電視研究,電視劇、專題片的拍攝(錄制)、相關藝術制作等工作。

(二)2020年重點工作完成情況。

1.關鍵時刻頂得上,隊伍戰斗力強。新冠肺炎疫情阻擊戰打響后,我臺立即啟動突發公共事件應急報道預案,成立專題報道組,全方位、立體式、多維度開展宣傳引導。一個半月內,制作播出“全力以赴 堅決打贏疫情防控阻擊戰”專欄200余期、“疫情防控”“科學防護”圖文視頻信息4000余條、短視頻130余條、H5產品60多條,為打贏疫情防控阻擊戰營造了良好的輿論環境。

2.聚焦中心抓質量,外宣成績有突破。聚焦市委市政府中心工作,創作了一批優秀新聞作品,樹立了良好對外形象。截止目前,共在中央電視臺發稿67條,在四川衛視發稿403條,均超額完成了全年目標任務。其中,20條稿件在《四川新聞》頭條播發,227條稿件單條播發,多個月份外宣排名位列全省第一方陣,6月份外宣排名位列全省第2名,創排名新高。在《四川觀察》月均上稿300余條,全年排名均在全省前5。

3. 面對壓力不懈怠,勇于擔當有作為。受新冠肺炎疫情影響,上半年我臺經營收入同比下降80%,保運行壓力巨大。面對不利局面,我們主動作為,積極探索經營服務新模式,最大限度減少了新冠肺炎疫情帶來的損失。

4.堅持正確輿論導向,宣傳成效不斷提升。深入學習貫徹黨的十九屆五中全會、省委十一屆八次全會精神,切實提高新聞輿論傳播力、引導力、影響力、公信力。一是高密度開展主題宣傳。突出疫情防控、成渝地區雙城經濟圈建設、脫貧攻堅等主題,開辟專欄30余個,播出稿件3500余條;二是深化媒體監督報道。抓好建設性輿論監督報道,完成全市《陽光問廉》1期,協助各區市縣完成《陽光問廉》4期,思源社區收到網民問政600多條,辦理回復率達90%;三是創新開展新媒體宣傳。開展網絡直播30余場,累計觀看人數達500萬人次,微信公眾號40余篇文章閱讀量超過1w+,連續四周進入四川政務新媒體資訊類排名前十;四是扎實推進活動宣傳。組織和承辦“廣安市歡迎援助湖北醫療隊凱旋”活動、“你笑起來真好看”2020華鎣幺妹選秀大賽等綜合型活動40余場;五是做好專題宣傳。完成《花開廣安》《一份來自廣安的脫貧攻堅答卷》等專題片、宣傳片30余部。此外,我臺在辦好《法庭視線》《悅讀紀》等節目的同時,推出了《廣安好吃GO》《我在廣安讀天下》等新節目,豐富了熒屏聲頻。

5.強化平臺建設,事業發展逐步推進。按照工作目標,倒排工期,做好了新業務用房維修改造前期工作。完成了“聽見廣播 ”系統改造,實現了廣播節目可聽、可看。

6.強化安全保障,安全播出無事故。嚴格執行安全播出相關制度,重要保障期,實行領導帶班、中層干部、技術人員值班以及專門崗位24小時值班制度,保證廣播電視信號傳輸、覆蓋完整和安全,高質量地完成轉播、傳輸任務。加強自辦節目策采編審,完整準確傳達黨委政府聲音,確保意識形態安全。

7.加強隊伍建設,隊伍專業化水平進一步增強。強化干部職工的培訓教育,全年開展集中學習12期和專題學習2場。邀請廣電實戰專家高勇為全臺干部職工授課,組織學習中國教育電視臺總編輯胡正榮解讀中央《關于加快推進媒體深度融合發展的意見》,及時向廣大干部職工傳達媒體發展新形勢新要求。

8.堅持全面從嚴,管黨治黨主體責任深入落實。堅決將學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆五中全會精神作為首要政治任務,堅定扛起全面從嚴治黨主體責任,突出抓好黨風廉政建設,與業務工作同部署、同檢查、同落實,為廣電工作開展提供了有力保障。

二、機構設置

廣播電視臺是財政定額補助的自收自支事業單位,內設部門13個,即:辦公室、紀檢(監察)室、財務部、人力資源部、總編室、電視報編輯部、新聞中心、社教中心、文藝中心、技術中心、網絡中心、經營中心、保衛部。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入476.19萬元,與2019年相比,減少136.97萬元,下降22.34%;支出總計583.19萬元,與2019年相比,增加84.97萬元,增長17.05%。

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二、 入決算情況說明

2020年本年收入合計476.19萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入476.19萬元,占100%。

三、 出決算情況說明

2020年本年支出合計583.19萬元,其中:基本支出583.19萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。

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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入476.19萬元,與2019年相比,減少136.97萬元,下降22.34%;支出總計583.19萬元,與2019年相比,增加84.97萬元,增長17.05%。

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五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出583.19萬元,占本年支出合計的100%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款增加84.97萬元,增長17.05%。

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(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出583.19萬元,主要用于以下方面: 文化體育與傳媒支出(類)支出571.19萬元,占97.94%;一般公共服務支出(類)支2.00萬元,占0.34%;自然資源海洋氣象等(類)支出10萬元,占1.72%。

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(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為583.19萬元。其中:

1. 文化體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游(項): 支出決算為10.00萬元。

2.文化體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游(項): 支出決算為70萬元。

3.文化體育與傳媒(類)廣播電視(款)電視(項): 支出決算為490.19萬元。

4.文化體育與傳媒(類)廣播電視(款)其他廣播電視(項): 支出決算為1.00萬元。

5.一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)引進人才費用(項):支出決算數為2.00萬元。

6.自然資源海洋氣象(類)自然資源(款)其他自然資源(項):支出決算為10.00萬元。

、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出583.19萬元,其中:

人員經費347.41萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費235.78萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0.73萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.73萬元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。

3.公務接待費支出0.73萬元。公務接待費支出決算比2019年減少0.80萬元,下降52%。主要原因是2020年接待中央及省廣播電視臺對口業務聯系及相關業務單位業務往來減少。

主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待5批次,65人次(不包括陪同人員),共計支出0.73萬元,具體內容包括:接待中省廣播電視臺對口業務聯系及相關業務單位業務往來等活動的交通費、餐費、住宿費等。其中:

外事接待支出0萬元。

其他國內公務接待支出0.73萬元,主要用于接待中省廣播電視臺對口業務聯系及相關業務單位業務往來等活動的交通費、餐費、住宿費等。

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八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、 預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

廣安市廣播電視臺按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,嚴格執行預算,按進度、按規定,把每一分錢都用到極致,使資金用途達到最大化。

(二)部門開展績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,《廣安市廣播電視臺2020年部門整體支出績效評價報告》見附件。

一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2020年,廣安市廣播電視臺無機關運行經費支出。

(二)政府采購支出情況

2020年,廣安市廣播電視臺政府采購支出5.71萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日,廣安市廣播電視臺共有車輛4輛,其中:部級領導干部用車0輛,一般公務用車4輛、特種專業技術用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

4.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

5.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)行政運行(項):反映其他用于行政運行的支出。

6.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項):反映其他用于文化方面的支出。

7. 文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項):反映電視臺、電視發射臺、電視轉播臺的支出。

8. 文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視(項):反映其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

9. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

10. 醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項):反映重大疾病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

11. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

12.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

13.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

14.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

第四部分 附件

廣安市廣播電視臺2020年度部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

(一)機構組成
    廣安市廣播電視臺于2010年6月由原廣安電視臺、廣安人民廣播電臺整合而成,開辦有FM94.7、FM101.2等3個廣播頻率,新聞綜合、公共2個電視頻道和小平故里手機臺、廣安新聞網、思源社區論壇等媒體平臺。根據三定方案,廣安市廣播電視臺是市委宣傳部主管的正縣級差額補助事業單位,屬于公益二類,收入主要靠財政補助、經營創收和爭取支持。

(二)機構職能

廣安市廣播電視臺由廣安市文化廣播電視和旅游局依法設立,市委宣傳部領導,廣安市文化廣播電視和旅游局實行行政管理的事業單位。主要職責是:以宣傳為中心,把握正確輿論導向,發展廣播電視事業產業,從事廣播電視節目制作、播出、轉播、廣播電視產業經營;廣播電視研究,電視劇、專題片的拍攝(錄制)、相關藝術制作等工作。

(三)人員概況

截止2020年底,在職人數為152人:在編38人(其中財政撥款15人,自收自支23人);編外聘用114人(聘用人員107人,勞務派遣7人)。

二、部門整體收支情況

(一)2020年1-12月廣播電視臺收入:476.19萬元,上年結轉137萬元。

(二)2020年1-12月廣播電視臺支出:583.19萬元

人員及公用支出:583.19萬元(自籌:372.66萬元;財政撥款:153.53萬元)

三、部門整體預算績效管理情況

(一)預算編制情況。

按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。2020年廣安市廣播電視臺收入預算總額為476.19萬元,其中:當年財政撥款收入103.53萬元,事業收入372.66萬元,上年結轉收入137萬元。相應安排支出預算583.19萬元,其中人員經費347.41萬元,公用經費235.78萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元。

(三)執行管理情況。

廣安市廣播電視臺嚴格按照預算執行。在收到財政下達資金的各類款項后,按照資金的用途使用,支出總額控制在預算總額以內,按照預算執行進度,及時支付。

(三)支出績效情況。

2020年,廣安市廣播電視臺積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系,我單位2020年度自評得分為76分。部門整體支出績效情況如下:

1. 預算編制得分16分。

(1)績效目標編制要素完整,指標細化量化,得滿分8分。

(2)實際完成預期指標,得滿分8分。

(3) 部門全年預算調劑金額/年初部門預算數>0.1,本項不得分。

2.預算執行得分14分

(1)日常公用經費決算數超過年初預算數20%以上,本項不得分。

(2)績效監控調整取消額與結余注銷額均為零時,得滿分8分。

(3)6、9、11月部門預算執行進度達到量化指標,得6分。

3.完成結果得分16分。

1)預算執行進度=預算執行數583.19/預算數476.19=122%,本項得8分。

2)審計監督、財政檢查無違紀違規問題,得滿分8分。

4.項目預算管理得分20分。

我臺704發射臺代維代播項目自評得分20分。

5.績效結果運用得分10分。

1)將相關績效信息隨同決算公開,一是按規定在我臺門戶網站公開信息;二是基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。得2分。

2)將績效管理結果與預算安排進行掛鉤,得4分。

3)在規定時間內向財政部門反饋應用績效結果報告,得4分。

(五)績效自評結果應用

將評價結果作為安排以后年度預算的重要依據,將一些績效評價結果不好的項目取消,對執行不力的部門的預算要進行相應削減,切實發揮績效評價工作的應有作用。在以后項目執行過程中,運用結果及時掌控項目的進展和資金使用情況,有效預防及糾正偏離預算績效目標的行為。

四、存在的問題

1.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化,預算編制的合理性需要提高,預算執行力度還要進一步加強。

2.因單位全額編制少人員多導致經費不足:績效工資和日常公用經費不足、與實際支出相差較大。

3.公用經費控制有一定難度,基本為剛性支出。

五、改進措施和有關建議

針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要,擬實施的改進措施如下:

1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各科室部門的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

2.加強財務管理,嚴格財務審核。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,規范單位財務行為。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。

3.完善資產管理,抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等,加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例,把關“三公”經費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經費的管理,合理壓縮“三公”經費支出。

4.對相關人員加強培訓,特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓,規范部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

2020年部門決算公開報表.xls


編輯:龍治偉 發布時間:2021-08-27
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